Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31590
Monto Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216302
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas, Fumigantes y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil