Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 3.006.075
Nro. Solicitud de Transferencia
58357
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CHL S.R.L.
RUC
80064221-0
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29029
Monto Contrato
₲ 15.181.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.447.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.447.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212692
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica