Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011570
Monto de la Factura
₲ 5.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26339
Monto Contrato
₲ 36.500.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.711.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.711.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar