Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61298
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35508
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.095.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.095.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil