Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037037
Monto de la Factura
₲ 15.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41973
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.639.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.639.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING STP-PROALP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala