Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Monto de la Factura
₲ 2.582.350
Nro. Solicitud de Transferencia
105964
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31428
Monto Contrato
₲ 2.582.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.455.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social