Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031767
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31640
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.601.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.601.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214159
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas