Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1453130
Monto de la Factura
₲ 76.213.030
Nro. Solicitud de Transferencia
17361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.213.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21339
Monto Contrato
₲ 76.213.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados