Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0319831
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25700
Monto Contrato
₲ 7.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.925.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.925.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar