Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27211
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.418.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.418.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219416
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALA DE REUNION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp