Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000596
Monto de la Factura
₲ 11.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
403/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34695
Monto Contrato
₲ 11.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.679.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.679.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DIGITALES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero