Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008817
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40325
Monto Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.259.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211912
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarma
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas