Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009330
Monto de la Factura
₲ 20.739.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67510
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.739.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31429
Monto Contrato
₲ 20.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.722.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.722.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social