Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 23.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36690
Monto Contrato
₲ 23.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.414.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.414.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224014
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes