Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143937
Monto de la Factura
₲ 37.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33158
Monto Contrato
₲ 4.171.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.967.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.967.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero