Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 10.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.843.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27700
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.743.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.743.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213613
Nombre de la Licitación
Servicios de catering Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer