Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44325
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.326.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.326.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIRECTOR DE PROTOCOLO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala