Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34273
Monto Contrato
₲ 1.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo