Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0800983
Monto de la Factura
₲ 3.016.796
Nro. Solicitud de Transferencia
66427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.016.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30027
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.251.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.251.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213009
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero