Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31573
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
1017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23210
Monto Contrato
₲ 425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS Y PAPEL HIGIENICO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo