Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034379
Monto de la Factura
₲ 3.355.560
Nro. Solicitud de Transferencia
60413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29156
Monto Contrato
₲ 17.717.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.848.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.848.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216139
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas