Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 3.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32544
Monto Contrato
₲ 3.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.468.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero