Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43243
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.465.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.465.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil