Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5156694
Monto de la Factura
₲ 19.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALICIA SAAVEDRA DENIS
RUC
4196542-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23488
Monto Contrato
₲ 19.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.420.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.420.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados