Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003947
Monto de la Factura
₲ 2.317.100
Nro. Solicitud de Transferencia
109639
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
54/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43535
Monto Contrato
₲ 29.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.260.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.260.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil