Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 12.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67677
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.981.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27429
Monto Contrato
₲ 12.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.344.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.344.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212568
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informático
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil