Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036129
Monto de la Factura
₲ 5.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34381
Monto Contrato
₲ 5.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.816.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.816.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210256
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento del vehiculo de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica