Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 39.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70796
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.981.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30225
Monto Contrato
₲ 39.981.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.021.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.021.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216245
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y VPN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes