Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36684
Monto Contrato
₲ 340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224014
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes