Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009322
Monto de la Factura
₲ 11.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46846
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.992.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1045
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25928
Monto Contrato
₲ 11.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.404.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.404.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS CLORO,SULFATO DE ALUMINIO PARA HOTELES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo