Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006234
Monto de la Factura
₲ 172.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
425/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40263
Monto Contrato
₲ 172.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero