Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022633
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70087
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
181/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30776
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.710.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia