Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 1.207.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22897
Monto Contrato
₲ 20.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.128.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.128.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional