Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021039
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42258
Monto Contrato
₲ 37.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.125.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.125.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional