Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022998
Monto de la Factura
₲ 3.195.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42258
Monto Contrato
₲ 37.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.125.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.125.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional