Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007002
Monto de la Factura
₲ 3.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69792
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.891.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22373
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.058.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.058.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp