Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0005754
Monto de la Factura
₲ 785.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65217
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30484
Monto Contrato
₲ 12.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216211
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo de la Secretaría Nacional de Deportes
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes