Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010544
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
090/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27532
Monto Contrato
₲ 495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215284
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia