Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 6.248.676
Nro. Solicitud de Transferencia
50898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28650
Monto Contrato
₲ 6.248.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.942.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.942.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas