Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8597815
Monto de la Factura
₲ 3.214.100
Nro. Solicitud de Transferencia
26463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22480
Monto Contrato
₲ 3.214.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados