Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28063
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.073.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.073.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212818
Nombre de la Licitación
Provisión de servicios gastronómicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas