Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002721
Monto de la Factura
₲ 8.268.696
Nro. Solicitud de Transferencia
122133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.268.696
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21870
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.076.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.076.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero