Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005835
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32848
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44282
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.445.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.445.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217476
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Duplicadoras Digital
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil