Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006772
Monto de la Factura
₲ 5.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41834
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.049.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44282
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.445.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.445.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217476
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Duplicadoras Digital
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil