Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003301
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
185/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22156
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208330
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO E INSTALACIONES VARIAS PARA OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero