Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1339752
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23360
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212575
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION I
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados