Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 844.980
Nro. Solicitud de Transferencia
51166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23654
Monto Contrato
₲ 7.585.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.363.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.363.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes