Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96355
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36686
Monto Contrato
₲ 1.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224014
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes