Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033844
Monto de la Factura
₲ 557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23591
Monto Contrato
₲ 39.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.239.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.239.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar