Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101219
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41853
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.070.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.070.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212725
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas